索  引  号: 014501199/2022-00130 发文机关: 省住房和城乡建设厅 文      号:
主题分类: 城乡建设、环境保护 组配分类: 财政资金 成文日期: 2022-03-28
标       题: 2021年省级城市建设专项资金绩效自评报告 有  效  性:
标       题: 2021年省级城市建设专项资金绩效自评报告

2021年省级城市建设专项资金绩效自评报告

2022-03-28 17:21来源:省住房和城乡建设厅
字号:[]

2022年2月,江西省财政厅印发《关于开展2021年度中央和省级转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(赣财绩[2022]2号),我厅高度重视,立即对我省2021年城市建设专项资金绩效评价工作进行了部署。现将绩效情况自评如下:

一、基本情况

(一)2021年度省级转移支付预算执行情况

资金情况:2021年度,省级城市建设专项资金共安排1.9亿元,实际执行1.781亿元,执行率93.7%(省本级0.119亿元因项目未达合同支付节点形成年终结转)。省级城市建设专项资金经省财政厅直接下达至省本级部门和各设区市财政部门,设区市财政部门根据住建部门分配意见将资金拨付至相关县(市、区)。

(二)绩效目标情况

2021年省级城市建设专项资金目标任务是:

加快促进城市建设和发展,引导各地着力提升城市建设水平,推进城镇生活污水处理提质增效,切实增强城市综合承载能力,完善城市功能与品质提升。

二、综合评价结论

2021年,全省城市建设水平有效提升,城市功能与品质稳步提升,城乡环境综合整治成果明显。各设区市城市体检全面完成,老旧小区改造(既有住宅加装电梯)有序推进,城镇污水处理提质增效行动有序实施,14个省级农村垃圾分类减量与资源化利用试点县(市、区)及市级层面自主开展农村垃圾分类试点有力推进、直饮水城市试点任务顺利进行,传统村落得到有效保护,重点建制镇污水处理设施有效运行。群众各项满意度明显提升,顺利完成了年度目标任务。经综合评价,省级城市建设专项资金绩效自评得分94分,自评结果等次为优。

三、绩效目标完成情况分析

(一)项目资金情况分析

1.资金到位情况分析。省级城市建设专项资金预算1.9亿元,实际到位1.9亿元,资金到位率100%。

其中:城市体检3250万元、城镇老旧小区改造项目700万元、城乡环境综合整治1700万、城市功能与品质提升1810万元、全省农村垃圾分类工作1260万元、直饮水全国试点600万元、城镇(含建制镇)工作补助3742万、传统村落保护工作补助1490万元、全省住建科技发展补助1448万元、城镇污水处理提质增效3000万元。

2.资金管理情况分析。我厅严格按照《江西省人民政府关于印发江西省省级财政专项资金管理办法的通知》(赣府发﹝2016﹞35号)《江西省城市建设专项资金管理暂行办法》(赣财建[2017]69号)等相关文件要求进行资金管理。严格要求各地住建部门加快项目进度和资金支付,做好项目竣工验收审查。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1.数量指标指标完成情况分析

(1)项目完成数量

2021年,所有市、县城市自体检报告已完成,均完成专家联合审查和成果报备;推动了市、县在当地主要媒体发布城市体检主要结论。2021年,全省共改造小区1277个、惠及居民42.42万户,编制完成了2021年老旧小区改造成果选编。全省484个建成区生活污水处理设施有效运行。全省139个第五批中国传统村落得到有效修缮、保护。14个省级农村垃圾分类减量与资源化利用试点县(市、区)及市级层面自主开展农村垃圾分类试点收集、转运、利用设施全部正常运行。5个示范城市城镇生活污水处理提质增效有序推进。

(2)项目完成质量

省级城市建设专项资金项目质量合格,通过验收。

(3)时效指标

项目按时完成年度内目标任务

2.效益指标完成情况分析

(1)经济效益指标

2021年省级城市建设专项资金总投入1.9亿,有效起到资金引导示范作用,各地在专项资金基础上不断加大城市建设项目资金投入,有力提升全省城镇化水平。

(2)社会效益指标

全省城市功能与品质提升工作成效明显,评选出4个先进市设区市和22个先进县城。全省城乡环境综合整治工作大力推进,评选出3个先进设区市、6个先进县(市、区)和23个先进乡(镇)。

(3)生态效益指标

全省城市功能与品质稳步提升,城乡环境有效改善,示范城市城镇水环境得到保护提升,各地城乡人居环境得到明显改善,群众幸福感不断增强。

3.满意度指标完成情况分析

省级城市建设专项资金项目服务对象满意度均达到目标值。

四、绩效自评工作存在的问题和改进措施

(一)存在问题

1.各地绩效评价意识有待提高。部分住建部门对绩效评价工作认识不够、开展不够,在一定程度上影响了绩效评价工作效率,资金绩效管理观念有待进一步提高。

2.部分项目支付进度有待加快。各地城市建设专项资金使用方向大多为城市基础设施建设,经常面临项目大、工期长的问题,导致出现未达项目建设合同支付标准或未完成项目结算审核,资金支付进度有待进一步加快。

(二)改进措施

1、持续强化绩效评价意识,不断加大评价力度。加强组织协调,积极组织相关单位开展绩效评价,划分职责分工,做到部门协调配合、共同推进。加大对各地的绩效目标的完成情况、项目的管理情况、项目资金使用情况进行评价,分析资金使用是否达到预期目标、资金使用是否有效合规,分析存在的问题及原因,为下一年度资金使用提供参考和依据。

2、持续强化绩效评价指导,提高绩效评价质量。加强日常绩效评价管理,加强对资金项目日常监督检查和指导,了解工作进展情况,研究解决存在问题,力争项目任务按时完成。在总结以往绩效评价经验的基础上,加大督促、提醒力度,不断提高绩效评价工作质量。

3、持续强化资金制度完善,切实发挥经济效益。加强资金管理全过程调研,完善和修订资金管理制度,用好、用活专项资金,切实起到“投入一点,带动一片”的作用,充分发挥城市建设专项资金的经济、生态和社会效益。

附:2021年省级城市建设专项资金绩效目标自评表


2022年3月28日


附件

省级城市建设专项资金绩效目标自评表

2021年度

转移支付(项目)名称

城市建设专项资金

主管部门

省住房城乡建设厅

资金使用单位

各设区市住建局、城管局

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)

年度资金总额

19000万

17810万

94%

 其中中央补助




   地方资金

19000万

17810万

94%

   其他资金
  




总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

加快促进城市建设和发展,引导各地着力提升城市建设水平,推进城镇生活污水处理提质增效,切实增强城市综合承载能力,完善城市功能与品质提升。

全省城市建设水平有效提升,城市功能与品质稳步提升,城乡环境综合整治成果明显。各设区市城市体检全面完成,老旧小区改造(既有住宅加装电梯)有序推进,城镇污水处理提质增效行动有序实施,14个省级农村垃圾分类减量与资源化利用试点县(市、区)及市级层面自主开展农村垃圾分类试点有力推进、直饮水城市试点任务顺利进行,传统村落得到有效保护,重点建制镇污水处理设施有效运行。群众各项满意度明显提升




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施


数量指标

全省市、县城市自体检报告

完成

完成


老旧小区改造

》任务数

1277


城镇污水处理提质增效完成率

100%

100%


139个第五批中国传统村落

得到保护

有效修缮


14个省级农村垃圾分类减量与资源化利用试点县垃圾分类设施

投入使用

全部正常运转


重点建制镇生活污水处理设施运行

100%

100%


质量指标

直饮水设施改造水质达到要求

达标

达标


资金使用合规性


完工项目验收合格率

100%

100%


效益指标

经济效益指标

2021全省省级城市建设专项资金总投入

19000万

19000万


社会效益
指标

城市功能与品质

有效提升

有效提升


城市基础设施水平

提升

提升


生态效益指标

城镇水环境得到保护

有效

有效


城乡人居环境得到明显改善

提升

提升


满意度指标

服务对象
满意度指标

群众满意度

满意

满意


说明

注: 1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。                  
    2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。   
    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。
    4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。