关于2020年度省级城市建设专项资金预算执行绩效自评报告

2021年3月，省住建厅下发《关于转发<江西省财政厅关于开展2020年中央和省级转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知>的通知（赣建计[2021]6号），对我省2020年城市建设专项资金绩效评价工作进行了部署。现将绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）2020年度省级转移支付预算执行情况

资金情况：2020年度，省级城市建设专项资金共安排1.9亿元，实际执行1.9亿元，执行率100%。省级城市建设专项资金经省财政厅直接下达至各设区市财政部门，各级财政部门根据住建部门分配意见将资金拨付至相关县（市、区）。

（二）绩效目标情况

2020年省级城市建设专项资金目标任务是：

加快促进城市建设和发展，引导各地着力提升城市建设水平,切实增强城市综合承载能力，完善城市功能。

二、综合评价结论

2020年，全省城市建设水平有效提升，各设区市城市体检全面完成，城镇污水处理提质增效行动有序实施，美好环境与幸福缔造行动、农村垃圾分类减量资源化利用、直饮水城市试点任务顺利完成，重点建制镇污水处理设施全部建成、全省“厕所革命”提前超额完成任务，全省住建云系统完成开发，服务功能齐全。群众各项满意度明显提升，顺利完成了年度目标任务。经综合评价，省级城市建设专项资金绩效自评得分95分，自评结果等次为优。

三、绩效目标完成情况分析

(一)项目资金情况分析

1.资金到位情况分析。省级城市建设专项资金预算1.9亿元，实际到位1.9亿元，资金到位率100%。

2.资金管理情况分析。我厅严格按照《江西省人民政府关于印发江西省省级财政专项资金管理办法的通知》（赣府发﹝2016﹞35号）《江西省城市建设专项资金管理暂行办法》（赣财建[2017]69号）等相关文件要求进行资金管理。严格要求各地住建部门加快项目进度和资金支付，做好项目竣工验收审查。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1.数量指标指标完成情况分析

（1）项目完成数量

经调度，全省新建建制镇公厕420座，新建乡村公厕3790座，新建旅游公厕925座。全省11个设区市（市辖区建成区）开展了城市体检，城镇污水处理量均达到要求。14个农村垃圾分类减量和资源化利用试点县垃圾分类收集、转运、利用设施全部建成。重点镇、长江鄱阳湖沿岸建制镇生活污水处理设施全部建成。全省统一“住建云”软件平台完成开发。

（2）项目完成质量

省级城市建设专项资金项目质量合格，全部通过验收。

（3）时效指标

全省“厕所革命”任务下达数，全部超额完成。全省城镇污水处理量达到国家要求。农村垃圾分类减量和资源化利用试点县垃圾分类收集、转运、利用设施全部按时建成。全省“住建云”软件平台上线运行。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

2020省级城市建设专项资金总投入1.9亿，有效起到资金引导示范作用，各地在专项资金基础上不断加大城市建设项目资金投入，有力提升全省城镇化水平。

（2）社会效益指标

全省城市基础设施水平有效提升。全省工程建设项目实现线上审批，达到减少行政成本，降低资源消耗目标。

（3）生态效益指标

试点城市水环境得到保护提升，各地城乡人居环境得到明显改善，群众幸福感不断增强。

3.满意度指标完成情况分析

省级城市建设专项资金项目服务对象满意度均达到目标值。

四、绩效自评工作的经验做法、问题和改进措施

（一）自评工作经验

1、强化日常管理。加强日常对资金项目各环节监督检查和具体指导，及时了解工作进展情况，研究解决存在问题，确保项目任务全面完成。

2、加强组织协调。我厅高度重视绩效评价工作，积极组织相关单位开展绩效自评，明确责任分工，在评价过程中注意部门协调配合、共同推进，加强与业务部门的沟通联系，顺利绩效自评工作。

3、提升自评质量。不断总结以往中央专项转移支付资金、省级专项资金等绩效评价经验，结合本次绩效自评工作要求，加大督促、提醒力度，切实提高绩效自评工作质量。

（二）存在问题

1.各地绩效自评意识有待提高。各地住建部门对绩效自评认识不够、了解不够、掌握不够，在一定程度上影响了绩效自评工作效率，评价工作绩效管理理念有待提高。

2.部分项目支付效率有待提高。各地城市建设专项资金使用方向大多为城市基础设施建设，往往项目大、工期长，有时出现未达项目建设合同支付标准或未完成项目结算审核，影响资金支付进度。

（三）改进措施

1、强化绩效意识，加大评价力度。通过开展绩效自评工作，对各地的绩效目标的完成情况、项目的管理情况、项目资金使用情况进行评价，分析资金使用是否达到预期目标、资金使用是否有效合规，分析存在的问题及原因，为下一年度资金使用提供参考和依据。

2、强化资金监管，发挥经济效益。加强和完善资金管理制度，用好、用活专项资金，争取资金效益最大化，切实起到“投入一点，带动一片”的作用，充分发挥城市建设专项资金的经济、生态和社会效益。

附：2020年省级城市建设专项资金绩效目标自评表

省住房和城乡建设厅

2021年3月24日